wiki.poe.de / poe Standardschnittstelle
Feld | Typ | Bemerkung | DB-Feld | |
1 | Satzart | STRING | Immer „VAB“ | stype |
2 | Bonnummer | GANZZAHL | I1 | |
3 | Kassen-Nummer | GANZZAHL | I2 | |
4 | Datum | DATUM8 | JJJJMMTT | D1 |
5 | Zeit | ZEIT6 | HHMMSS | D2 |
6 | Verkäufernummer | GANZZAHL | Kassierer oder Verkäufer, der den Bon kassiert hat | I3 |
7 | Kundennummer | STRING | C1 | |
8 | Währung | GANZZAHL | 1=Euro | I4 |
9 | Zahlart | STRING | Bezeichnung der Zahlart, z.B. „Bar“,“EC-Cash”, ”auf Rechnung” | C2 |
10 | Betrag | FLOAT2 | In Euro | F1 |
11 | Anzahlung | GANZZAHL | Abschlusszahlung = 0 Teilzahlung = 1 | I5 |
12 | Npos | GANZZAHL | - Zahl der gesamten zum Vorgang gehörenden folgenden Positionen - nur wenn Feld11 = 0 - gezählt werden die Satzarten ART,KND, EIN, AUS, GUT, BZR, RTI und KBS | I6 |
13 | Belegtyp | GANZZAHL | Verkauf = 1 Storno = 2 | I7 |
14 | BelegIndex/Belegnummer | GANZZAHL | Fortlaufender, je Kasse eindeutiger Index | I8 |
15 | Zahlarttyp | GANZZAHL | Typ der Zahlart 1 = Bar 2 = Scheck 3= Kreditkarte 4= Gutscheineinlösung 5= Kauf auf Kredit/Rechnung 7= Kauf auf Probe 8 = Filialtausch ausgehend 10 = Wareneingang 11 = Lieferschein ( für Sammelrechnung) 13 = Inventur 15 = ELV 16 = EC-Cash 17 = Bruch/Verderb 18 = Diebstahl |
eingelöste Anzahlung 21 = Meilen 33 = Altgutschein 37 = Sammelrechnung zu Lieferscheinen | I9 | |||
16 | Zielfiliale | GANZZAHL | Für ausgehenden Filialtausch | I10 |
17 | Gutscheinnummer | Ganzzahl(9) | Gutscheinnummer eines eingelösten Gutscheins. | I11 |
18 | Rechnungsnummer | Ganzzahl(9) | Bei Kauf auf Kredit die von der Kasse vergebene Rechnungsnummer | I12 |
19 | Filiale | GANZZAHL | Filiale dieser Kasse | I13 |
20 | Boninfo1 | STRING | Vom Kassierer als Boninfo erfasster Zusatztext oder Bongrundtext | S1 |
21 | Boninfo2 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | S2 |
22 | Boninfo3 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | S3 |
23 | Boninfo4 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | S4 |
24 | Boninfo5 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | S5 |
25 | Nettobetrag | Float2 | Gesamtnettobetrag | F2 |
26 | Zahlartgrund | STRING | S6 | |
27 | Stornobelegindex | Ganzzahl | Belegnummer des Originalbelegs im Stornofall Feld 13 = 2 | I14 |
28 | Zentralkundennr | STRING | Kundennummer der Zentrale, die Filiale steht in Feld 7 | C3 |
29 | Boninfo6 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | C4 |
30 | Boninfo7 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | C5 |
31 | Boninfo8 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | C6 |
32 | Boninfo9 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | C7 |
33 | Boninfo10 | STRING | Vom Kassierer erfasster Zusatztext | C8 |
34 | Zahlungsreferenz | STRING | Vorgangsreferenz bei Kartenzahlung oder Auftragsanlage | S7 |
35 | TaxRefund | Float2 | Ausgewiesene TaxFree Steuererstattung | F3 |
36 | ZahlartGrundindex | Ganzzahl | Index des Zahlartgrundes | I15 |
37 | Lieferweg | Ganzzahl | Lieferweg, der für den Verkauf genutzt wurde | I16 |
38 | Bongrundindex | Ganzzahl | Bongrund gemäß Grundtabelle. Wenn Bongrunderfassung eingeschaltet. Kommt nur bei Feld11 = 0 | I17 |
39 | BonGrundText | STRING | Bongrundtext gemäß Grundtabelle. Kommt nur bei Feld11 = 0 | C9 |
40 | ZVTKartennummer | STRING | Bei Kreditkarte und EC-Cash | C10 |
41 | ZVTIBAN | STRING | Bei ELV | C11 |
42 | PLZ | STRING | Über den Dialog erfasste Postleitzahl | C12 |
| 43 | Gutschein-Alphanummer | STRING | gefüllt, wenn der eingelöste Gutschein auch eine alphanumerische Gutscheinnummer hat | C13 |
Wenn die Standardschnittstelle des FilialManager genutzt wird, kann sie mit dem Parameter STANDARDARTIKELSUMMIEREN so konfiguriert werden, dass sie die Artikel pro Filiale (können mehrere Kassen sein!) in nur einem Beleg ausgibt und dabei summiert. Dann folgen auf einen VAB Datensatz alle kumulierten ART-Datensätze von den Kassen einer Filiale. Die Felder 9 und 15 sind leer bzw. 0.
Achtung! Wenn die Satzart VAB von der Kasse (nicht FilialManager) erzeugt wird : Bei „Einzelnen Ausgaben“ (AUSGABEALLEIN = Ja) ist der Betrag (Feld 10) positiv!
Achtung! Wenn Parameter STANDARDEXPORTAUFTRAGSANLAGE auf J konfiguriert ist, werden Belege mit Auftragsanlagen auch exportiert (um den Sachverhalt von Anzahlungen auf Aufträge zu darzustellen).
Das bedeutet, wenn im Zahlartsatz mit Spalte 11 = 0 der Zahlarttyp (Spalte 15) auf Auftragsanlage (23) steht, hat hier kein Verkauf sondern eine Auftragsanlage stattgefunden. Weitere enthaltene VAB-Sätze mit Teilzahlungen (Spalte 11) sind dann Anzahlungen auf die enthaltenen Artikel.
Beispiel:
| Codeblock | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
{
"id": 50,
"cdate": "20171030120707",
"done": false,
"stype": "VAB",
"ctype": 0,
"target": 0,
"c1": "",
"c2": "BAR",
"c3": "",
"c4": "",
"c5": "",
"c6": "",
"c7": "",
"c8": "",
"c9": "",
"c10": "",
"c11": "",
"c12": "",
"c13": "",
"c14": "",
"s1": "",
"s2": "",
"s3": "",
"s4": "",
"s5": "",
"s6": "",
"s7": "",
"s8": "",
"s9": "",
"s10": "",
"t1": "",
"b1": false,
"b2": false,
"b3": false,
"b4": false,
"b5": false,
"b6": false,
"i1": 1,
"i2": 101,
"i3": 44,
"i4": 1,
"i5": 0,
"i6": 5,
"i7": 1,
"i8": 2,
"i9": 1,
"i10": 0,
"i11": 0,
"i12": 0,
"i13": 266,
"i14": 0,
"f1": 166.3,
"f2": 139.74,
"f3": 0,
"f4": 0,
"f5": 0,
"f6": 0,
"d1": "20190326",
"d2": "132514",
"d3": "",
"d4": ""
} |
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