wiki.poe.de / poe Standardschnittstelle
| Feld | Typ | DB-Feld | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Satzart | STRING | immer EGR | stype |
| 2 | Änderungskennzeichen | GANZZAHL | 1 für Anlegen/Ändern 2 für Einzelsatz löschen, 3 für Alle löschen | Ctype |
| 3 | Rechnungs ID | GANZZAHL | ID der Eingangsrechnung | i1 |
| 4 | Lieferanten ID | GANZZAHL | ID des Lieferanten | i2 |
| 5 | Lieferanten-Rechnungsnummer | STRING | Rechnungsnummer des Lieferaten (laut Dokument) | c1 |
| 6 | Endbetrag | FLOAT2 | Gesamter Brutto-Betrag der Rechnung | f1 |
| 7 | Erfassungsdatum | DATUM | Anlagedatum | d1 |
| 8 | Fälligkeitsdatum | DATUM | Fälligkeitsdatum | d2 |
| 9 | Text1 | STRING | Kommentar | s1 |
| 10 | Status | GANZZAHL | 0 - Neu 1 - Erledigt 2 - Gebucht | i3 |
| 11 | Skonto1 | FLOAT | f2 | |
| 12 | Datum Skonto1 | DATUM | d3 | |
| 13 | Skonto2 | FLOAT | f3 | |
| 14 | Datum Skonto2 | DATUM | d4 | |
| 15 | Erledigtdatum | DATUM | d5 | |
| 16 | Rechnungsdatum | DATUM | Datum laut Rechnung ("Rechnugsstellungsdatum") | d6 |
Die Felder Mwstsumme, Mwst1 und Mwst2 werden beim Import der zugehörigen Eingangsrechnung Positionen (Satzart "EPO") gefüllt.
Achtung: Folgende Felder aus Tbl.eingangsrechnung werden beim Import
aus den Stammdaten gezogen, daher ist es wichtig, dass diese vor dem Import vorhanden sind.aus Tbl.lieferanten gefüllt.
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