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Feld | Typ | DB-Feld | ||
---|---|---|---|---|
1 | Satzart | STRING | immer EGR | stype |
2 | Änderungskennzeichen | GANZZAHL | 1 für Anlegen/Ändern 2 für Einzelsatz löschen, 3 für Alle löschen | Ctype |
3 | Rechnungs ID | GANZZAHL | ID der Eingangsrechnung | i1 |
4 | Lieferanten ID | GANZZAHL | ID des Lieferanten | i2 |
5 | Lieferanten-Rechnungsnummer | STRING | Rechnungsnummer des Lieferaten (laut Dokument) | c1 |
6 | Endbetrag | FLOAT2 | Gesamter Brutto-Betrag der Rechnung | f1 |
7 | Erfassungsdatum | DATUM | Anlagedatum | d1 |
8 | Fälligkeitsdatum | DATUM | Fälligkeitsdatum | d2 |
9 | Text1 | STRING | Kommentar | s1 |
10 | Status | GANZZAHL | 0 - Neu 1 - Erledigt 2 - Gebucht | i3 |
11 | Skonto1 | FLOAT | f2 | |
12 | Datum Skonto1 | DATUM | d3 | |
13 | Skonto2 | FLOAT | f3 | |
14 | Datum Skonto2 | DATUM | d4 | |
15 | Erledigtdatum | DATUM | d5 | |
16 | Rechnungsdatum | DATUM | Datum laut Rechnung ("Rechnugsstellungsdatum") | d6 |
Folgende Felder werden beim Import aus den Stammdaten gezogen, daher ist es wichtig, dass diese vor dem Import vorhanden sind.
Feld | Stammdaten | Stammdatenfeld | |
---|---|---|---|
17 | Bankleitzahl | tbl.lieferanten | Bankleitzahl |
18 | Bankkonto | tbl.lieferanten | Bankkonto |
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