Pfand in Verkaufsvorgängen

Ist im TRADEMAN der Parameter "PFAND" aktiv, erscheint in der Positionstabelle für Wareneingänge und Eingangsrechnungen eine weitere Tabelle, die alle Pfandartikel zu den jeweiligen Positionen anzeigt:

Für Wareneingänge existiert zusätzlich der Parameter "PFANDNACHZUG". Dieser entscheidet darüber, ob Pfand in den Verkaufsvorgängen automatisch mit angelegt wird oder manuell nachgeneriert werden muss. Erkennbar ist das am rot markierten Button "Pfandpositionen hinzufügen". Wenn dieser angezeigt wird, muss der Pfand manuell nachberechnet werden. Das geschieht über den bereits genannten Button.  

Werden Pfandartikel hinzugefügt, erscheinen diese in der rot markierten Tabelle. Dies geschieht ebenso, wenn Artikel hinzugefügt werden, die über weitere Pfandartikel verfügen. Ein Pfandartikel kann immer nur einmal pro Vorgang auftauchen, sodass diese Werte kumuliert werden. 

Wird ein Artikel entfernt, dem Pfandartikel zugeordnet sind, werden die Pfandpositionen proportional mit reduziert. Weiterhin können die Pfandartikel individuell gelöscht werden.  

Ist im TRADEMAN der Parameter 'PFAND' aktiv, erscheint in der Positionstabelle der Verkaufsvorgänge eine weitere Tabelle, die alle Pfandartikel zu den jeweiligen Positionen anzeigt:

Werden Pfandartikel hinzugefügt, so erscheinen diese in der rot markierten Tabelle. Dies geschieht ebenso, wenn Artikel hinzugefügt werden, die über weitere Pfandartikel verfügen. Ein Pfandartikel kann immer nur einmal in einem Vorgang auftauchen, sodass diese Werte kumuliert werden. 

Wird ein Artikel entfernt, dem Pfandartikel zugeordnet sind, so werden diese Pfandpositionen auch proportional mit reduziert. Weiter können die Pfandartikel individuell gelöscht werden.